Como organizar as compras da empresa com apoio de um ERP
Um sistema de gestão pode reunir solicitações, cotações, pedidos e informações relacionadas ao estoque e ao financeiro. Para que isso ajude de fato, a empresa precisa definir quem solicita, quem aprova e como cada etapa será registrada.
Comece por uma necessidade documentada
Registre o item, a quantidade, o prazo e o motivo da compra. Confirme especificações com a área que utilizará o material e confira se há saldo disponível antes de abrir uma nova solicitação.
Compare propostas com critérios comuns
Peça informações equivalentes a cada fornecedor e avalie custo total, prazo, qualidade, frete, pagamento e suporte. Guarde a justificativa da escolha para criar histórico útil em futuras negociações.
Aprove antes de confirmar o pedido
Defina limites de aprovação e responsáveis conforme o tipo ou o valor da compra. O pedido só deve seguir ao fornecedor depois das validações previstas no processo interno.
Confira recebimento e documentos
Compare quantidade e especificação recebidas com o pedido e registre faltas, avarias ou diferenças. Relacione a entrada ao documento correspondente e encaminhe divergências ao responsável.
Avalie o apoio do sistema
Consulte se a solução mantém histórico, relaciona as etapas e oferece os relatórios necessários. A Brascomm apresenta recursos de compras; confirme com a equipe quais funções estão disponíveis no plano e na configuração contratados.
